SO9001認證審核前需準備資料清單（參考）

一、文件和記錄的管理：1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；2.外來文件清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；3.文件發(fā)放記錄4.各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件； 5.各部門質(zhì)量記錄清單； 6.技術文件清單； 7.各種類文件的都要進行審核批準及日期； 8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；  
二、管理評審：9.管理評審計劃； 10.管理評審會議的“簽到表”； 11.管理評審記錄； 12.管理評審報告； 13.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。 14.跟蹤驗證記錄。   
三、內(nèi)審方面：15.年度內(nèi)審計劃； 16.內(nèi)審計劃及日程安排  17.內(nèi)審小組長的任命書； 18.內(nèi)審成員資格證書復印件； 19.首次會議記錄； 20.內(nèi)審檢查表； 21.末次會議記錄； 22.內(nèi)審報告； 23.不符合報告及糾正措施驗證記錄； 24.數(shù)據(jù)分析的有關記錄；   
四、銷售方面：25.合同評審記錄；  26.顧客臺帳； 27.顧客滿意程度調(diào)查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標； 28.售后服務記錄；   
五、采購方面：29.合格供方評定記錄；以及對供貨的業(yè)績評價的材料； 30.合格供方評質(zhì)量臺帳，采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標； 31.采購臺賬；   32.采購清單； 33.合同；   

六、倉儲物流部：34.原材料、半成品、成品明細臺帳； 35.原材料、半成品、成品標識； 36.入、出庫手續(xù)；先進先出的管理.    

七、質(zhì)量部：37.不合格量具、工具的控制； 38.量具檢定記錄； 39.各車間質(zhì)量記錄的完整性；  40.工具名細臺帳； 41.量具明細臺帳及檢定的證書的保存；   
八、設備方面：41.設備清單； 42.檢修計劃； 43.設備維護保養(yǎng)記錄； 44.特殊過程設備認可記錄； 45.標識；   

九、生產(chǎn)方面：46.生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務過程實現(xiàn)的策劃記錄； 47.完成生產(chǎn)計劃的項目清單； 48.不合格品臺賬； 49.不合格品的處理記錄； 50.半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析； 51.產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等； 52.各部門的培訓計劃、記錄； 53.作業(yè)文件； 54.關鍵過程一定要有工藝規(guī)程； 55.現(xiàn)場標識； 56.生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具； 57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；    

十、產(chǎn)品交付：58.發(fā)貨計劃； 59.發(fā)貨清單； 60.對運輸方的評定記錄； 61.顧客收到貨物的記錄；   
十一、人事行政部：62.崗位人員任職要求； 63.各部門培訓需求； 64.年度培訓計劃； 65.培訓記錄； 66.特殊工種名單； 67.檢驗員名單；   

十二、 安全管理：68.安全方面的各項規(guī)章制度； 69.消防設備、設施清單； 

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