1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2.外來文件清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；

3.文件發放記錄；

4.各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件； 

5.各部門質量記錄清單； 

6.技術文件清單； 

7.各種類文件的都要進行審核批準及日期； 

8.各種質量記錄簽字要齊全；

9.管理評審計劃； 

10.管理評審會議的“簽到表”； 

11.管理評審記錄； 

12.管理評審報告； 

13.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄； 

14.跟蹤驗證記錄；   

15.年度內審計劃； 

16.內審計劃及日程安排； 

17.內審小組長的任命書； 

18.內審成員資格證書復印件； 

19.首次會議記錄； 

20.內審檢查表； 

21.末次會議記錄； 

22.內審報告； 

23.不符合報告及糾正措施驗證記錄； 

24.數據分析的有關記錄；   

25.合同評審記錄；  

26.顧客臺帳； 

27.顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統計分析，是否完成質量目標； 

28.售后服務記錄；   

29.合格供方評定記錄；以及對供貨的業績評價的材料； 

30.合格供方評質量臺帳，采購質量統計分析，是否完成質量目標； 

31.采購臺賬；   

32.采購清單； 

33.合同；