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ISO 45001體系認證審核前各部門準備資料

發(fā)布日期：2022-11-14 瀏覽次數(shù)：0次

一、    文控部門（或EHS部，體系部）
1.   申請資料確認：公司名稱，地址，營業(yè)執(zhí)照、人員數(shù)量，當前認證情況、認證范圍等
2.   體系策劃：手冊、程序文件清單、管理文件清單、記錄清單
3.   組織架構(gòu)：ISO45001相關(guān)的組織架構(gòu)、部門職責、崗位職能說明書、員工代表任命書和選舉產(chǎn)生記錄
4.   內(nèi)部審核：內(nèi)審方案、年度計劃、審核計劃、審核報告、不符合項整改報告、審核員資質(zhì)確認
5.   管理評審：評審計劃、評審報告、改進決議
6.   目標指標：職業(yè)健康與安全目標清單、目標數(shù)據(jù)匯總
7.   公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析：SWOT分析（競爭對手、行業(yè)標桿等）、宏觀因素分析（政治、經(jīng)濟、文化等）、微觀分析（行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢等）；
8.   相關(guān)方管理：相關(guān)方清單，相關(guān)方的需求與期望，需求與期望應(yīng)對措施
9.   風險和機遇分析：各部門風險和機遇識別評價應(yīng)對表
10.   知識管理：知識管理清單
11.   危險源：各部門危險源識別與評價表、重大危險源識別、重大危險源控制措施、針對重大環(huán)境因素建立的目標、指標與管理方案
12.   法律法規(guī)：適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求清單
13.   檢測報告：廢水檢測報告、廢氣檢測報告、噪音檢測報告
14.   各類證件：三廢檢測報告、消防驗收報告、防雷檢測報告、
15.   合規(guī)性評價：合規(guī)性評價計劃、合規(guī)性評價報告
16.   化學品管理：危險化學品清單、危險化學品現(xiàn)場安全標簽、化學品泄漏應(yīng)急設(shè)施、危險化學品物質(zhì)安全特性情況表、危險化學危險品庫安全檢查表油庫現(xiàn)場安全檢查表、危險化學品物資安全資料表（MSDs)）
 
二、    人事部
1.   公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責書；部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責
2.   員工管理：員工名冊、勞動合同、社保記錄、新員工試用考核、技能矩陣及能力評價、頂崗計劃、合理化建議、人員流失率的統(tǒng)計分析
3.   職業(yè)病、工傷、事故、事件處理記錄
4.   體檢報告：員工體檢報告，特殊崗位體檢報告（特殊崗位入職前體檢報告、定期體檢報告、離職時體檢報告）
5.   新員工管理：新員工試用考核、新進人員培訓記錄要齊全
6.   特殊工種管理：特殊工種人員情況表，持證上崗證書，如電工證等
7.    培訓：培訓需求（各部門提出、崗位能力評價、新員工/轉(zhuǎn)崗員工、職業(yè)健康安全等）→年度培訓計劃→月度培訓計劃→培訓記錄（簽到表、培訓記錄）→培訓效果評價；三級安全教育的資料
8.    滿意度評價:員工滿意度調(diào)查→員工滿意度調(diào)查匯總分析→改進措施及驗證；
 
三、    行政部
1.   行政管理：公司廠區(qū)平面圖（管網(wǎng)圖）、公司電路線路平面圖、公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點、公司危險源位置圖（標明發(fā)電機、空壓機、油庫、危險品倉庫、特殊工作崗位等重要位置，并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等危險源的位置）、生產(chǎn)工藝流程圖及說明
2.   食堂管理：食堂油煙檢測報告、食堂衛(wèi)生許可證、食物留樣管理
3.   消防管理：消防演習計劃、消防演習照片、消防總結(jié)報告
 
四、    質(zhì)量部
1.   部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責。
2.   設(shè)備管理臺帳及設(shè)備保養(yǎng)計劃
 
五、    生產(chǎn)部
區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等）、產(chǎn)品標識、現(xiàn)場應(yīng)保持干凈整潔、現(xiàn)場化學品管理、環(huán)保處理設(shè)備清單、勞保用品使用登記表、安全操作規(guī)程（起重機械、壓力容器、機動車等）、生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施狀況：防護欄、防護罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)施等
 
六、    采購部
可接受供應(yīng)商清單→供應(yīng)商資料（基本信息調(diào)查表、營業(yè)執(zhí)照復印件、機構(gòu)代碼證復印件、體系證書復印件（職業(yè)健康、安全等）、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運輸證復印件、環(huán)保協(xié)議），合格供應(yīng)商名錄（勞保用品供應(yīng)商需要提供三證一標：營業(yè)執(zhí)照證、生產(chǎn)許可證、安全標識證、第三方檢驗標準及記錄）
 
七、    技術(shù)、研發(fā)、工程、設(shè)備部
1.    部門組織結(jié)構(gòu)及工作職責
2.   特種設(shè)備清單，備案資料、年檢記錄；包括：行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。
3.   滅火器、消防拴、應(yīng)急燈、消防通道、防泄漏及泄漏應(yīng)急設(shè)施等
4.   配電：配電房管理、高低壓配電站安全專業(yè)檢查表等、
5.   能源管理：能源及資源管理（電、水、紙等），用電用水標識檢驗記錄：
6.   作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期檢查表、防火安全檢查記錄表
7.   應(yīng)急管理：應(yīng)急響應(yīng)與準備，包括預(yù)案與實施情況，應(yīng)急架構(gòu)與緊急聯(lián)系人名單


ISO45001:2018 職業(yè)健康安全管理體系從以下92個方面關(guān)注組織的體系運行情況，組織提供的產(chǎn)品、服務(wù)、場所不盡相同，需根據(jù)實際情況進行文件和現(xiàn)場的審核。
1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
2、組織機構(gòu)代碼證
3、安全生產(chǎn)許可證
4、生產(chǎn)工藝流程圖及說明
5、公司簡介及體系認證范圍說明
6、職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)圖
7、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表任命書
8、公司員工參與職業(yè)健康安全管理情況
9、員工代表任命書和選舉產(chǎn)生記錄
10、公司廠區(qū)平面圖（管網(wǎng)圖）
11、公司電路線路平面圖
12、公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點
13、公司危險源位置圖（標明發(fā)電機、空壓機、油庫、危險品倉庫、特殊工作崗位等重要位置，并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等危險源的位置）
14、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件（管理手冊、程序文件、作業(yè)指導類文件等）
15、職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導情況
16、消防驗收報告
17、安全生產(chǎn)守法證明（風險高的生產(chǎn)企業(yè)需要）
18、公司內(nèi)/外信息反饋表（原物料供應(yīng)商、交通運輸服務(wù)單位、食堂承包方等）
19、內(nèi)/外信息反饋資料（和供應(yīng)商及客戶）
20、內(nèi)/外信息反饋資料（和員工及政府機構(gòu)）
21、ISO45001職業(yè)健康安全意識培訓
22、職業(yè)健康和安全基本知識
23、火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案演練（應(yīng)急準備和響應(yīng)）
24、三級安全教育的資料
25、特殊崗位（職業(yè)病崗位）人員清單
26、特殊工種的培訓情況
27、現(xiàn)場5S管理與安全生產(chǎn)管理
28、危險化學品安全管理（使用、防護管理）
29、現(xiàn)場安全標識知識培訓
30、勞保用品（PPE）的使用知識培訓
31、法律法規(guī)與其它要求的知識培訓
32、危險源識別、風險評價的人員培訓
33、職業(yè)安全健康職責和權(quán)限培訓（崗位職責說明書）
34、主要危險源分布及風險控制要求
35、適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求清單
36、適用的健康安全法規(guī)條款摘要
37、合規(guī)性評價計劃
38、合規(guī)性評價報告
39、部門危險源識別與評價表
40、危險源匯總清單
41、重大危險源清單
42、重大危險源控制措施
43、事件處理情況（四不放過原則）
44、相關(guān)方危險源識別與評價表（化學危險品承運方、食堂承包方、車輛服務(wù)單位等）
45、相關(guān)方（周邊工廠、鄰居等）施加影響證明材料
46、相關(guān)方職業(yè)健康安全協(xié)議（化學危險品承運方、交通運輸服務(wù)單位、食堂承包方等）
47、危險化學品清單
48、危險化學品現(xiàn)場安全標簽
49、化學品泄漏應(yīng)急設(shè)施
50、危險化學品物質(zhì)安全特性情況表
51、危險化學危險品庫安全檢查表油庫現(xiàn)場安全檢查表
52、危險化學品物資安全資料表（MSDS）
53、職業(yè)健康安全管理體系目標、指標及管理方案一覽表
54、目標/指標及管理方案執(zhí)行情況檢查表
55、體系運行檢查表
56、作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期監(jiān)查表
57、高低壓配電站安全專業(yè)檢查表
58、發(fā)電機房專業(yè)檢查表年度健康
59、發(fā)動機房安全監(jiān)測計劃表
60、職業(yè)病、工傷、事故、事件處理記錄
61、職業(yè)病體檢及員工普通體檢情況
62、公司健康安全監(jiān)測報告（水、氣、聲、粉塵等）
63、應(yīng)急演練記錄表（滅火、逃生、化學品泄漏演習）
64、有關(guān)應(yīng)急預(yù)案（火災(zāi)、化學品泄漏、觸電、中毒事故等）緊急情況聯(lián)絡(luò)表
65、緊急情況清單/匯總
66、應(yīng)急小組組長及成員清單或任命書
67、防火安全檢查記錄表
68、節(jié)假日通用安全防火點檢表
69、消防設(shè)施檢查記錄
70、各樓層/車間逃生平面圖
71、安全設(shè)施（消防栓/滅火器/應(yīng)急燈等）設(shè)備用量及更新維護記錄
72、行車、電梯安全檢定報告
73、鍋爐、空壓機、儲氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計量檢定合格證
74、特種作業(yè)人員（電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等）是否持證上崗
75、安全操作規(guī)程（起重機械、壓力容器、機動車等）
76、審核計劃、簽到表、審核記錄、不符合報告、糾正措施及驗證材料、審核總結(jié)報告
77、管理評審計劃、評審輸入材料、簽到表、評審報告等
78、車間現(xiàn)場環(huán)境安全管理
79、機臺設(shè)備安全管理（防呆管理）
80、食堂管理、車輛管理、公共區(qū)域管理、人員出差管理等
81、危險廢棄物回收處需設(shè)立盛裝容器，并明確標識
82、化學品使用及存放場所配備相應(yīng)的MSDS表
83、化學品藏配備相關(guān)消防設(shè)施、防泄漏設(shè)施
84、倉庫具有通風、防曬、防爆照明、調(diào)溫設(shè)施
85、倉庫（尤其是化學品倉）具有消防器材、防泄漏及泄漏應(yīng)急設(shè)施
86、化學性質(zhì)相抵觸或易發(fā)生反應(yīng)的化學品標識、隔離存放
87、生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施狀況：防護欄、防護罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)施等
88、輔助設(shè)備設(shè)施安全狀況：配電室、鍋爐房、供排水設(shè)施、發(fā)電機等
89、化學危險品倉庫的管理狀況（存放種類、數(shù)量、溫度、防護、報警裝置、泄漏應(yīng)急措施等）
90、消防設(shè)施配備情況：滅火器、消防拴、應(yīng)急燈、消防通道等
91、現(xiàn)場操作人員是否佩帶勞保用品
92、現(xiàn)場員工是否按安全操作規(guī)程作業(yè)
93、高危行業(yè)應(yīng)確認企業(yè)周邊是否存在敏感區(qū)域（如：學校、居民區(qū)等）